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390
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Control Interno
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3
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<div>3. La entidad respecto a los mecanismos para el manejo de conflictos de int Más ...
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Ayuda: Para la identificación, declaración y tratamiento de conflictos de interé Más ...,A. Ha tipificado los conflictos de interés identificados según la normativa,B. Ha verificado la implementación del protocolo o procedimiento interno para el Más ...,C. Ha verificado que se gestionen las recusaciones y posibles conflictos de inte Más ...,D. Ha verificado que en los procesos de capacitación internos se incluyan las te Más ...,E. Ha verificado el cumplimiento sobre la información que debe ser reportada en Más ...,F. Ha verificado el cumplimiento sobre la información que debe ser reportada en Más ...
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| Evidencias de protocolo, capacitaciones, correos de notificación a funcionari | Más ... |
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 P 396.zip
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psosa
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391
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Control Interno
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4
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<div>4. En la entidad, en cumplimiento del plan estratégico de talento hu Más ...
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Ayuda: Independientemente del marco normativo que aplica para la entidad, la pla Más ...,A. Se esté dando cumplimiento al Decreto 2011 de 2017 para el acceso al empleo p Más ...,B. Se esté dando cumplimiento al Decreto 2365 de 2019 para el acceso al empleo p Más ...,C.Se esté dando cumplimiento a la Ley 581 de 2000 para la efectiva participación Más ...,D. Se asignaron los recursos presupuestales para atender la mayor parte de las n Más ...,E. Se atendieron las causales de retiro estrictamente señaladas por la ley,F. Se evalúo el desempeño de todos los servidores de la entidad (de acuerdo con Más ...,G. Se analizó el aporte de la gestión del talento humano al cumplimiento de las Más ...,H. Se atendieron todas las situaciones escaladas al comité de convivencia labora Más ...,J.Se emprendieron acciones de mejora del clima, la convivencia y las relaciones Más ...,K. Los procesos de selección se fundamentaron en los perfiles de competencias y Más ...,M. No hace seguimiento o evaluación a la gestión del talento humano en la entida Más ...,I. Se evaluó el aporte de los procesos de capacitación, al mejoramiento de las c Más ...
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psosa
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Control Interno
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5
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5. Señale cuáles de los siguientes insumos tuvo en cuenta la entidad para adelan Más ...
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A. Planeación estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, entre otros a Más ...,B. Modelo de procesos o mapa de procesos,C. Información sobre la evaluación del riesgo de vigencias anteriores,D. Informes de auditorías (internas o externas) sobre la gestión del riesgo en v Más ...
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psosa
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393
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Control Interno
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6
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6. ¿Cuáles de las siguientes herramientas para la gestión del riesgo aplicó la e Más ...
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A. Mapas de riesgos,B. Bases históricas para la gestión de eventos,C. Indicadores clave de riesgo
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Mapa de riesgos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-inf Más ... |
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cgaitan
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394
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Control Interno
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7
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7. La política de administración del riesgo de la entidad:
Selección múltiple
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A. Fue formulada y aprobada por el representante legal y el equipo directivo de Más ...,B. Fue analizada considerando los planes estratégicos de la entidad,C. Establece su objetivo y alcance,D. Fija los niveles para calificar la probabilidad, el impacto y los niveles de Más ...,E. Determina responsabilidades del seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo Más ...,F. Establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo con los niveles de ries Más ...,G. Incorpora los lineamientos en materia de riesgos de corrupción y de seguridad Más ...,H. Incorpora lineamientos para otros sistemas de gestión como seguridad y salud Más ...
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| https://www.sdmujer.gov.co/node/12455 |
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cgaitan
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395
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Control Interno
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8
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8. Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programas Más ...
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A. Consideraron los objetivos estratégicos y su enlace con el objetivo del proce Más ...,B. Consideraron los factores de riesgo prioritarios o principales para la entida Más ...,C. Tomaron como base el objetivo de los procesos analizados,D. Tomaron como base el alcance de los procesos analizados,E. Tomaron como base las actividades clave de éxito (o principales) de los proce Más ...,F. Tuvieron en cuenta la cadena de valor de los procesos analizados para entende Más ...
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| https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-public Más ... |
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cgaitan
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396
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Control Interno
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9
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9. Para la descripción del riesgo la entidad:
Selección múltiple
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A.Estableció las causas teniendo en cuenta los factores de riesgo identificados,B.Estableció los impactos asociados (afectación económica y/o reputacional) y ot Más ...,C. Incluyó información complementaria que establece los atributos informativos n Más ...
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Mapa de riesgos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-inf Más ... |
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cgaitan
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Control Interno
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10
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10.Para los riesgos identificados a los procesos (Etapa valoración del riesgo):
Más ...
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A. Se les analizó de manera completa su probabilidad de ocurrencia,B. Se les analizó de manera completa su efecto o impacto (aplicando la tabla de Más ...,C. Se les estableció su zona de riesgo inherente (aplicando la matriz de calific Más ...
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Mapa de riesgos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-inf Más ... |
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cgaitan
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Control Interno
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11
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11. Para la identificación de los riesgos, los líderes de los procesos, programa Más ...
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A. Riesgos generales de la operación del proceso,B. Riesgos asociados a posibles actos de corrupción,C. Riesgos relacionados con seguridad de la información,D. Riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo (acorde con el proce Más ...,F. Riesgos presupuestales en la fase de programación, gestión y ejecución presup Más ...
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Mapa de riesgos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-inf Más ... |
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cgaitan
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399
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Control Interno
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12
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12. Para el análisis de eventos (materializaciones del riesgo), la entidad captu Más ...
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B.Información del área o proceso de atención al usuario,F.Mecanismo interno establecido para que cada líder de proceso haga el reporte c Más ...
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Informe de riesgos II cuatrimestre
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparenc Más ... |
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cgaitan
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Control Interno
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13
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<div>13. De acuerdo con lo establecido en la política de administración del ries Más ...
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A. La alta dirección o el comité institucional de coordinación de control intern Más ...,B.Los líderes de los planes, programas o proyectos, como primera línea de defens Más ...,C. Oficina de planeación o quien haga sus veces como instancia de 2a línea de de Más ...,D. Oficial de seguridad de la información o quien haga sus veces, como instancia Más ...,E. Jefe administrativo o secretario general o quien haga sus veces, como instanc Más ...,F. Jefe de servicio al ciudadano o quien haga sus veces, como instancia de 2a lí Más ...,G. El jefe de talento humano o quien haga sus veces encargado, como instancia de Más ...,H. El jefe de tecnología o quien haga sus veces, como instancia de 2a línea de d Más ...,I. El jefe de jurídica, asesor, coordinador o quien haga sus veces, como instanc Más ...,J. Otras instancias de 2a línea identificadas de alta o media gerencia como secr Más ...,K.El jefe de control interno o quien hace sus veces, como como instancia de 3a l Más ...
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| https://www.sdmujer.gov.co/node/12455 |
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| https://www.sdmujer.gov.co/node/12455 |
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cgaitan
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402
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Control Interno
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14
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<div>14. Para el diseño de los controles establecidos para reducir o mitig Más ...
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A.Un responsable de la ejecución del control, acorde con los niveles de autorida Más ...,B.La definición de una acción específica que se debe realizar como parte del con Más ...,C. Un complemento que desagrega detalles o atributos que permiten identificar cl Más ...,D. Un análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto,E. Un análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de impacto Más ...
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Mapa de riesgos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-inf Más ... |
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cgaitan
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403
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Control Interno
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15
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<div>15. En el seguimiento a los controles por parte de los líderes de proceso ( Más ...
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A. Se ejecutaron los controles tal como fueron diseñados,B. Se puede evidenciar la aplicación efectiva de los controles, acorde con las a Más ...,C.Se tuvieron en cuenta cambios en el proceso, a fin de proponer mejoras a los c Más ...,D.Se analizaron cambios en el entorno (interno o externo), a fin de proponer mej Más ...,E.Se incluyó el seguimiento a los riesgos asociados a posibles actos de corrupci Más ...
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Informes cuatrimetrales de riesgos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparenc Más ... |
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Control Interno
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16
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<div>16. En el seguimiento y monitoreo a los controles que por parte de la ofici Más ...
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A. Se adelantó un seguimiento y análisis periódico a la información reportada po Más ...,B. A partir de los análisis adelantados se generaron recomendaciones a los líder Más ...,C. Se consolidó la información respecto de todos los riesgos institucionales,D. Se generaron informes a la alta dirección en el marco del comité instituciona Más ...,E. Como parte integral y en desarrollo de sus funciones, se planearon y desarrol Más ...
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Informes cuatrimetrales de riesgos
https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparenc Más ... |
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cgaitan
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Control Interno
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<div>17. Para el desarrollo del proceso contable, ¿la entidad identificó l Más ...
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A. Sí, y cuenta con las evidencias:
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Caracterización gestión financiera - Manual de Políticas de Operación Contables - Más ... |
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P 410.zip
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psosa
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Control Interno
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18
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18.En relación con los procedimientos contables, determine su estado al cierre d Más ...
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https://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1,A. Estaban debidamente documentados y actualizados
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Manual de Políticas de Operación Contables - Guía Elaboración de las notas anuale Más ... |
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P 411.zip
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Control Interno
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19.La estructura establecida para el proceso contable le ha permitido a la entid Más ...
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https://www.contaduria.gov.co/procedimientos-contables1,A.Contar con los niveles de autoridad y responsabilidad para su ejecución,B.Ejecutar la política de depuración contable de manera permanente y asegurar la Más ...,C.Ejecutar la política contable mediante la cual las transacciones, hechos y ope Más ...,D. Tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones,E.Adelantar periódicamente conciliaciones y cruces de saldos entre las áreas de Más ...,F. Tener identificados los procesos que generan transacciones, hechos y operacio Más ...,G. Tener identificados los productos de los demás procesos que se constituyen en Más ...,H. Contar con los soportes documentales de los registros contables, debidamente Más ...
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Muestra de Conciliaciones contables Noviembre 2024 - Manual de Políticas de Opera Más ... |
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P 412.zip
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Control Interno
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20
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20. Respecto a la gestión de la información, la entidad: Selección múltiple
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A. Identificó las necesidades de información interna,B. Identificó las necesidades de información externa teniendo en cuenta las nece Más ...,C. Identificó la información (interna/externa) necesaria para la consecución de Más ...,D. Recolectó de manera sistemática la información necesaria y relevante para la Más ...,E. Identificó los flujos de la información (vertical, horizontal, hacia afuera d Más ...,F. Identificó y mantuvo condiciones adecuadas de almacenamiento y conservación d Más ...,G. Identificó y mantuvo condiciones para garantizar la seguridad de la informaci Más ...,H. Identificó, clasificó y divulgó las condiciones de uso de la información,I. Promovió el uso de tecnologías para el manejo de la información (de acuerdo c Más ...
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Control Interno
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21.Para la gestión de la información interna, la entidad: Selección múltiple
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A. Contó con una estrategia, plan o esquema documentado que incluya cronogramas, Más ...,B. Contó con mecanismos de seguimiento para asegurar que lo definido en la estra Más ...,C. Verificó que el flujo de información se dé en las dos vías: desde el equipo d Más ...
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| Todas las acciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones corresponden a un | Más ... |
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Control Interno
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22. En la gestión de la información externa, se identificó que los grupos de val Más ...
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A. Se encuentran satisfechos con la información que está disponible en el sitio Más ...,B. Encuentran en las redes sociales de la entidad información útil que atiende s Más ...,C. Se encuentran satisfechos con la información que reciben en la instancia de r Más ...,D. Pueden acceder a información publicada en medios no digitales (carteleras o t Más ...,E. Están satisfechos con los canales de comunicación a través de los cuales se l Más ...
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Está disponible semanalmente las noticias más importantes de la entidad. A diar Más ... |
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