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Control Interno
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23
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23. Para evaluar la efectividad de sus canales de comunicación la entidad utiliz Más ...
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A.Encuestas de percepción o de evaluación del servicio,B.Medición a través de datos y analítica para establecer tendencias, focalizació Más ...,C.Análisis de información proveniente de las PQRD
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| https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-pu | Más ... |
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Control Interno
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24
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24. Frente a la recepción de denuncias a través de los diferentes canales Más ...
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A. Garantizó la anonimidad del peticionario o denunciante,B. Analizó de forma objetiva la denuncia para prevenir su omisión,C. Analizó la denuncia desde la alta dirección para verificar su pertinencia y l Más ...,D. Adelantó el trámite ante los entes de control y/o autoridades respectivas en Más ...
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Sobre las quejas allegadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno si se g Más ... |
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 Acuerdos_confidencialidad_OCDI.zip
Acuerdos_Confidencialidad_OCDI_Ene-Jul-2024.zip
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Control Interno
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25
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25. Las falencias encontradas en relación con la gestión de la comunicación en l Más ...
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E. La valoración de percepciones por parte de los usuarios o grupos de valor que Más ...
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Control Interno
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26.Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, econó Más ...
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A.Se publicaron mensualmente en un lugar visible y de fácil acceso a la ciudadan Más ...,B.Se utilizó un sistema de indicadores para analizar e interpretar la realidad f Más ...,C.Se utilizaron para cumplir propósitos de gestión
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| a. https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-pub Más ... |
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Control Interno
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27
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27. En el proceso de identificación de deficiencias, demoras, posibles incumplim Más ...
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A. Resultados de la evaluación independiente desarrollada por el jefe de control Más ...,B. Resultados de las evaluaciones aplicadas por los organismos de control y/o vi Más ...,C. Resultados de otras evaluaciones externas (Medición del Desempeño Institucion Más ...,D. Observaciones y solicitudes del comité institucional de gestión y desempeño,E. Recomendaciones y alertas provenientes del comité institucional de coordinaci Más ...,F. Cambios en el entorno,G. Cambios en la normatividad aplicable,H. Resultados de la gestión y ejecución presupuestal, durante y al finalizar la Más ...
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Informes de Evaluación independiente y enter de control.
Recomendaciones FUR | Más ... |
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P 420.zip
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Control Interno
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28
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28. Para dar tratamiento a las deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos Más ...
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A.Estableció planes de mejoramiento que atendieran los hallazgos de las auditorí Más ...,B. Estableció planes de mejoramiento que atendieran los hallazgos de las auditor Más ...,C. Articuló las recomendaciones de mejora provenientes de otras evaluaciones de Más ...
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| Seguimiento a planes de mejora y procedimiento mejora continua |
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P 421.zip
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Control Interno
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29
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29. Para la estructuración y posterior seguimiento a los planes de mejoramiento, Más ...
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A. Dispuso de una metodología para la identificación de causas,B. Dispuso de una metodología, procedimiento o herramienta para hacer seguimient Más ...,C. Definió criterios para establecer la efectividad de las acciones en los plane Más ...,D. Se coordinaron acciones de acompañamiento (entre las áreas de planeación y co Más ...
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| Seguimiento a planes de mejora y procedimiento mejora continua, instrumentos de Más ... |
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P 422.zip
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Control Interno
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30
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30. Los planes de mejoramiento implementados por la entidad han sido efectivos p Más ...
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A. Contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales,B. Mejorar la gestión por procesos,C. Mejorar la gestión del riesgo (controles),D. Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los grupos de valor (c Más ...,D. Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos de fraude, corrupci Más ...
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Control Interno
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34.El comité institucional de coordinación de control interno de la entid Más ...
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A. Operó conforme a sus funciones y responsabilidades, considerando periodicidad Más ...,B. Cumplió con el cronograma de trabajo previsto o con las acciones derivadas de Más ...,C. Hizo seguimiento a las decisiones y acciones de intervención definidos en sus Más ...
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| En actas No 1 , 2 , 3 , 4 y 5 de 2024 del CICCI se evidencia que éste operó conf Más ... |
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Control Interno
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32
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<div>32. La alta dirección o el comité institucional de coordinación de c Más ...
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A. Ha definido lineamientos para el funcionamiento del sistema de control intern Más ...,B. Revisó, validó o supervisó que los lineamientos emitidos para el funcionamien Más ...
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De la revisión de las actas número 1, 2, 3, 4 y 5 del CICCI correspondientes al Más ... |
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Control Interno
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33
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<div>33. La alta dirección o el comité institucional de coordinación de c Más ...
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A. Planeación estratégica,B. Seguimiento y evaluación a la gestión institucional,C. Talento humano,D. Gestión del riesgo (o política institucional de riesgos),E. Prevención y tratamiento del fraude y la corrupción,F. Generación de productos y prestación de servicios de la entidad,G. Comunicaciones (internas y externas),H. Programación, ejecución y seguimiento presupuestal,I. Auditoría Interna,J. Metodología para la implementación del esquema de las líneas de defensa,K. Canales de denuncia para recibir información, interna o externa, sobre situac Más ...
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En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2024, se Más ... |
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Control Interno
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34
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34.¿Los líderes de los planes, programas y procesos, reportaron información de m Más ...
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A. Sí, y cuenta con las evidencias:
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| Actas de Comité Institucional de Gestión y desempeño. Seguimiento a planes instit Más ... |
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P 427.zip
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psosa
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Control Interno
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36
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36. La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de cont Más ...
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A. Analizó los informes presentados por parte del jefe de control interno o quie Más ...,B. Evaluó el impacto de los informes presentados por parte del jefe de control i Más ...,C. Estableció acciones de mejora para subsanar las deficiencias identificadas en Más ...
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| No requiere evidencia. Actas de Comité de Control Interno. |
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psosa
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Control Interno
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37
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37.¿Se han materializado riesgos que no habían sido identificados en el mapa de Más ...
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No
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psosa
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427
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INF- Gestión Estratégica del Talento Humano
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1
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1. Indique el número de servidores públicos pertenecientes a grupos étnicos con Más ...
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A. Afrocolombiano:,B. Indígena:
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| Afrocolombiano 5 Indígena 1 |
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431.zip
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Se adjunta soporte arrojado por Analítica de SIDEAP, el cual se encuentra dispon Más ... |
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cmgarcias
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INF- Gestión Estratégica del Talento Humano
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2
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2. ¿En la entidad hay servidores con discapacidad?
Selección única
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A. SI
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La Secretaría Distrital de la Mujer tiene vinculadas a la planta de personal un Más ... |
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cmgarcias
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INF- Gestión Estratégica del Talento Humano
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3
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3. Relacione el número de servidores públicos con discapacidad vinculados a la p Más ...
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C. Profesional:,E. Asistencial:
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| Profesional 1 Asistencial 5 |
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cmgarcias
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INF- Gestión Estratégica del Talento Humano
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4
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4. Indique el número de personas con discapacidad vinculadas a la entidad según Más ...
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B. Visual,C. Física:
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cmgarcias
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431
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INF- Gestión Estratégica del Talento Humano
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5
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5. Indique cuántos recursos (valor en pesos) tiene la entidad para adelantar con Más ...
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A. Total de recursos:
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| 354.511.500
Para la vigencia 2024, la SDMujer pagó un total de TRESCIENTOS CINCUE |
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INF- Gestión Estratégica del Talento Humano
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6
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6. Indique el número total de servidores que se beneficiaron en actividades de f Más ...
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A.Directivo:,B.Asesor:,C.Profesional:,D.Técnico:,E.Asistencial:
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| Directivo 15 Asesor 5 Profesional 109 Técnico 6 Asistencial 39 |
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