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ID MICROSITIO2023 Nombre Politica No Pregunta PREGUNTA Observaciones OBSSERVACIONESPREG Archivo
401 Control Interno 14 14. ¿Cuál fue el mayor aporte del mapa de riesgos como herramienta de gestión?:
Más ...
402 Control Interno 15 15. Teniendo en cuenta los controles establecidos para reducir o mitigar el ries Más ... <div>https://kawak.com.co/sdmujer/gsr_riesgos_v3/crg_control_riesgo.php?oxm_id=2 Más ...
403 Control Interno 16 16. Con respecto a la aplicación y seguimiento a los controles por parte de los Más ... <div><br></div><div>https://kawak.com.co/sdmujer/gsr_riesgos_v3/crg_control_ries Más ... MATRIZ_DE_RIESGO_V5_DIR.xls
404 Control Interno 17 17. Respecto al seguimiento y monitoreo a los controles que debe llevar a cabo l Más ... se adjunta evidencia de las actas donde se evidencias los informes a los comit&e Más ... 404.rar
405 Control Interno 18 18. Para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso contable, ¿la e Más ... Evidencias cargadas.&nbsp; Evidencias de procedimientos, caracterización cargadas.&nbsp; Pregunta 405.zip
406 Control Interno 19 19.En relación con los procedimientos contables, determine su estado al cierre d Más ... Evidencias cargadas. Evidencias de procedimientos contables Pregunta 406.zip
407 Control Interno 20 20.La estructura establecida para el proceso contable le ha permitido a la entid Más ... Evidencias cargadas Evidencias de conciliaciones, caracterización y procedimientos contables Pregunta 407.zip
408 Control Interno 21 21. Respecto a la gestión de la información, la entidad:
Selección múltiple 		No requiere anexo. No requiere evidencia.
409 Control Interno 22 22.Para la gestión de la información interna, la entidad:
Selección múltiple 		No requiere anexo. No requiere evidencia.
410 Control Interno 24 24. En la gestión de la información externa, se identificó que los grupos de val Más ... Evidencia cargada <div>Encuestas de satisfacción y socialización de resultados de encuestas</div>< Más ... Pregunta 410.zip
411 Control Interno 25 25. Para evaluar la efectividad de sus canales de comunicación la entidad utiliz Más ... No requiere anexo. Pregunta 411.xls
412 Control Interno 26 26. Frente a la recepción de denuncias a través de los diferentes canales, la en Más ... No requiere anexo. No requiere evidencia.&nbsp;
413 Control Interno 27 27.. Las falencias encontradas en relación con la gestión de la comunicación en Más ... NO REQUIERE EVIDENCIA.
414 Control Interno 28 28.Con respecto al balance general y al estado de la actividad financiera, econó Más ... Evidencias cargadas. Informes de PEI, evidencias de información de planes de acción, estados financie Más ... Pregunta 414.zip
415 Control Interno 30 30. En el proceso de identificación de deficiencias, demoras, posibles incumplim Más ... No requiere anexo No requiere evidencia.
416 Control Interno 31 31. Para dar tratamiento a las deficiencias, retrasos, posibles incumplimientos Más ... Link de evidencia. https://www.sdmujer.gov.co/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-public Más ...
417 Control Interno 32 32. Para la estructuración y posterior seguimiento a los planes de mejoramiento, Más ... Evidencia cargada <div>Evidencia de procedimientos, mesas de trabajo con MIPG, capacitaciones</div Más ... Pregunta 417.zip
418 Control Interno 33 33. Los planes de mejoramiento implementados por la entidad han sido efectivos p Más ... No requiere anexo. no requiere evidencia.
419 Control Interno 34 34.El comité institucional de coordinación de control interno de la entidad:
Se Más ... 		Evidencia cargada <div>"A. El Comit&eacute; Institucional de Coordinación de Control Interno (CICC Más ... Pregunta 419.zip
420 Control Interno 35 35. La alta dirección y/o el comité institucional de coordinación de control int Más ... Evidencia cargada. <div>"A. Según la necesidad y temporalidad de los instrumentos de Auditoría Inte Más ... Pregunta 420.zip